Aprenda a adicionar uma conta a receber avulsa no caso de uma nota fiscal que já foi emitida.
Nesse caso vale ressaltar que a nomenclatura na conta a receber ficará com o prefixo AVS e não com a nomenclatura padrão NFE pois nesse caso não foi gerado um plano de cobrança antes de emitir a nota.
1 – Primeiramente selecione o Módulo Financeiro.
2 – Depois aperte em “Contas a Receber“
3 – Em seguida ao lado de “Adicionar parcela” aperte em “➕Adicionar“
4 – Faça todo o preenchimento solicitado corretamente, inclusive a forma de pagamento e vencimento.
No campo “Documento / Competência / NF” coloque o numero da NF referente aquela que não foi gerado o plano de cobrança e aperte em “Salvar“
5 – Após apertar em “Salvar“, o sistema irá abrir mais uma tela e nela será necessário cadastrar manualmente todos os itens que foram colocados na NF, caso não tenha nenhum pode apertar em “Pular Etapa“
E pronto, agora você sabe como conta a receber avulsa se a nota já foi emitida!
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