Sumário
Neste artigo vamos explicar mais detalhadamente como funciona a implementação dos boletos da Caixa Econômica Federal.
Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,…) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.
Conta Corrente #
| Campo | Dica |
|---|---|
| Código Banco | Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para a Caixa deverá ser informado o valor 104. |
| Tipo | Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança |
| Agência | No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por 4 dígitos, o campo referente ao DV da agência pode ficar vazio. Dica de preenchimento, 1234. |
| Número | Campo referente ao número da conta. Campo de até 6 de dígitos da conta corrente, mais um DV. Dica de preenchimento, 1234-6 |
| Código Beneficiário | Neste campo pode ser informado o código do beneficiário sem o DV (O DV será calculado pela aplicação). Exemplo de preenchimento, 123456. |
Convênio #
| Campo | Dica |
|---|---|
| Número Convênio | Neste campo pode ser informado o código do beneficiário com o DV. Exemplo de preenchimento, 1234567. |
| Descrição Convênio | Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como Convênio Caixa. |
| Carteira | 14 – Cobrança com registro (SIGCB) 24 – Cobrança sem registro (SIGCB) |
| Espécie | Espécie do Titulo. Exemplo: R$ |
| Padrão CNAB | Laytout adotado pelo banco. Valores aceitos: 400 ou 240. |
| Versão do layout (opcional) | Para as versões de layout no CNAB 240, estão disponíveis os códigos Layout novo: 107 Layout antigo: 101 |
Ainda com dúvidas? Nos contate através do chat.
Deixe um comentário