Sumário
Neste artigo vamos explicar mais detalhadamente como funciona a implementação dos boletos do banco Sicredi.
Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,…) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.
Conta Corrente #
| Campo | Dica |
|---|---|
| Código Banco | Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Sicredi deverá ser informado o valor 748. |
| Tipo | Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança |
| Agência | No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por até 6 dígitos (Agência + Posto), o campo referente ao DV da agência deverá ficar vazio. Dica de preenchimento, 123494. |
| Número | Campo referente ao número da conta. Campo composto por 5 dígitos mais um DV. Dica de preenchimento, 12345-6 |
| Código Beneficiário | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o DV. Exemplo de preenchimento, 12345. |
Convênio #
| Campo | Dica |
|---|---|
| Número Convênio | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o DV. Exemplo de preenchimento, 12345. |
| Descrição Convênio | Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como Convênio Sicredi. |
| Carteira | 1 – Carteira registrada |
| Espécie | Espécie do Titulo. Exemplo: R$ |
| Padrão CNAB | Laytout adotado pelo banco. Valores aceitos: 400 ou 240. |
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