Para resolver a Rejeição 806, informe o código no campo CEST – Código Especificador da Substituição Tributária, campo CEST, do produto quando a NF-e tiver um dos seguintes CST /CSOSN relacionados com a Substituição Tributária:
- 10 – Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 – Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
- 60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 70 – Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
- 90 – Outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero)
- 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 203 – Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 – Outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero).
Segue uma breve descrição dos campos, segundo o Manual do Contribuinte:
Esta regra de validação é obrigatória em todas as UFs e é valida para NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65)
Na prática, o que isso significa?
Que ao emitir uma NF-e que possui um dos CST/CSOSN listados acima, obrigatoriamente o campo CEST deve ser informado no XML da NF-e.
Onde eu coloco a CEST do produto? #
1 – Primeiro vá no “Modulo de Vendas“
2 – Aperte em “Produtos” em seguida “Cadastro – Revenda“
3 – Selecione o produto que esta dando rejeição por ausência de CEST
4 – Aperte em “Editar“
5 – Role a tela para baixo até “⚙️Dados de tributação“
Pronto! Agora é só preencher a CEST e salvar.
Ainda com dúvidas? Nos contate através do chat.
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