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SIVS

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Vendas

55

# Vendas – FAQ
Configuração | Cadastrando CFOP
Configuração | CFOP – Editando CFOP existente
Configurações | Adicionando Categorias
Configurações | Adicionando Fabricante
Configurações | Adicionando Vendedor
Configurações | Categorias – como utilizar o filtro
Configurações | Categorias – Editando categoria existente
Configurações | CFOP – filtrando CFOP
Configurações | Estoques – Adicionando uma nova descrição
Configurações | Estoques – Editando descrições
Configurações | Fabricantes – Editando fabricantes existentes
Configurações | Fabricantes – filtrando fabricantes cadastrados
Configurações | Setor comercial – Adicionando um novo setor
Configurações | Setor comercial – Editando setor
Configurações | Tabelas – cadastrando novas tabelas de preço
Configurações | Tabelas – como editar tabelas de preço
Configurações | Vendedores – Adicionando comissão
Configurações | Vendedores – Editando vendedores cadastrados
Configurações | Vendedores – filtrando Vendedores
Configurações |CFOP – Excluindo CFOP
CST | Tributação do ICMS
ICMS | NF-e
NCM | NF-e
NF-E | Adicionando volumes NF-e
NF-e | Aprovando notas manualmente
NF-e | Emitindo NF-e
O que é a CEST?
O que é uma CFOP?
Pedido | Acessando pedidos
Pedido | Alterando status
Pedido | Cancelando pedido
Pedido | Consignando pedido
Pedido | Editando pedidos
Pedido | Emitindo NF-e a partir do pedido
Pedido | Faturando múltiplos pedidos
Pedido | Filtrando pedidos
Pedidos | Adicionando Pedidos
PIS | NF-e
Produtos | Adicionando um novo produto para revenda
Produtos | Como acessar a listagem de produtos
Produtos | Como adicionar lotes
Produtos | Como editar um produto
Produtos | Como tirar o controle de lotes de um produto
Produtos | Como utilizar a funcionalidade de consulta
Produtos | Como utilizar os filtros
Produtos | Consultando notas emitidas
Produtos | Controle de Lotes
Produtos | Excluindo um produto
Produtos | Importando Planilha de Preços
Produtos | Lotes por validade – Como consultar
Produtos | Onde cadastrar a CEST
Vendas | Adicionando Vendedor
Vendas | Código de produto – nomenclatura
Vendas | Como visualizar Danfe?

Treinamento

1

Manual do SIVS | Como acessar

Serviço

182

# Serviço – FAQ
Agendamento | Avulso
Agendamento | Avulso – Como alterar
Agendamento | Avulso – Como excluir
Agendamento | Avulso – Utilizando filtros
Agendamento | Calendário
Agendamento | Impressão de agendamentos
Agendamento | Resumo dos agendamentos
Agendamento | Utilizando Agendamento Avulso
Agendamento | Utilizando o Hoje
Chamados | Adicionando chamado
Chamados | Abertura de O.S
Chamados | Adicionando resposta no chamado
Chamados | Concluindo chamado
Chamados | Filtrando um chamado
Chamados | Histórico – Como consultar
Chamados | Status de um chamado
Chamados | Verificando respostas
Chamados | Vinculando O.S a um chamado
Comercial | Contratos – adicionando
Comercial | Contratos – Aditivos e alterações
Comercial | Contratos – Anexos
Comercial | Contratos – Contratos inativos
Comercial | Contratos – filtrando
Comercial | Contratos – Importando equipamentos de contrato
Comercial | Contratos – Excluindo/Inativando contrato
Comercial | Cotação – adicionando itens na cotação
Comercial | Cotação – Abertura de O.S a partir da cotação
Comercial | Cotação – Acompanhamento
Comercial | Cotação – Adicionando acompanhamento
Comercial | Cotação – Adicionando arquivos
Comercial | Cotação – Adicionando Resumo e planejamento
Comercial | Cotação – Adicionando uma cotação
Comercial | Cotação – Adicionando uma cotação sem ter cadastrado o cliente
Comercial | Cotação – Alterando vínculo de O.S.
Comercial | Cotação – configurando Ordem de serviço
Comercial | Cotação – Desconto item a item
Comercial | Cotação – Desconto sobre o valor total
Comercial | Cotação – Duplicando Cotação
Comercial | Cotação – Emitindo NFS-e a partir da cotação
Comercial | Cotação – Enviando por e-mail
Comercial | Cotação – Finalizando edição
Comercial | Cotação – Histórico
Comercial | Cotação – Importar o.s
Comercial | Cotação – Novo acompanhamento
Comercial | Cotação – Observação
Comercial | Cotação – Revisando Cotação
Comercial | Cotação – Vinculando O.S ao item da cotação
Comercial | Cotação – Voltando etapa
Comercial | Tabela de serviços – Adicionando novo item
Configuração | Comercial – Status adicionando um novo status
Configuração | Equipamento – Categoria – adicionando categorias
Configuração | Equipamento – Categoria – Utilizando o filtro
Configuração | Equipamento – Fabricantes – Adicionando novo fabricante
Configuração | Equipamento – Fabricantes – Editando fabricante
Configuração | Equipamento – Fabricantes – Utilizando o filtro
Configuração | Equipamento – Modelos – Adicionar novo modelo
Configuração | Equipamento – Modelos – Editando modelos
Configuração | Equipamento – Modelos – Utilizando filtro
Configuração | NFS-e Dados
Configuração | NFS-e Serviço
Configuração | Serviço – Prazo
Configurações | Adicionando Código de Atividade
Configurações | Categoria
Configurações | Comercial – Adicionando condição de pagamento
Configurações | Comercial – Editando condição de pagamento
Configurações | Comercial – Tipo – adicionando novo tipo
Configurações | Comercial Status
Configurações | Equipamento – Categoria – Editando categoria
Configurações | Local de execução
Configurações | O.S – Status adicionando status
Configurações | O.S – Status definir status padrão
Configurações | O.S – Status editar status
Configurações | Setor
Configurações | Técnicos
Configurações | Tipo O.S
Configurações | Transporte
Configurações | Validade
Equipamentos | Abrindo o.s a partir do equipamento
Equipamentos | Acessando equipamento
Equipamentos | Acesso rápido – Abertura de chamado
Equipamentos | Acesso rápido – Abertura de o.s
Equipamentos | Acesso rápido – Duplicando equipamento
Equipamentos | Acesso rápido – Histórico
Equipamentos | Adicionando acessórios e outros itens
Equipamentos | Adicionando dados adicionais de calibração sobre o equipamentos
Equipamentos | Adicionando dados de calibração sobre o equipamentos
Equipamentos | Adicionando equipamento
Equipamentos | Alterando proprietário do equipamento
Equipamentos | Anexos
Equipamentos | Duplicando equipamento
Equipamentos | Editando equipamento
Equipamentos | Excluindo equipamentos
Equipamentos | Históricos de equipamentos
Equipamentos | Inserindo controle de revisão
Equipamentos | Inserindo outras informações do instrumento
Equipamentos | Mesclando equipamentos
Equipamentos | Preenchendo dados do solicitante
Equipamentos | Utilizando os filtros
Equipamentos | Vinculando um equipamento ao contrato
Equipamentos | Vinculando um serviço a um equipamento
Indicadores | Acesso aos indicadores
Indicadores | Acompanhamento de prazo da O.S
Indicadores | Comercial – acessando indicador
Indicadores | Comercial – Utilizando filtro
Indicadores | Contratos – Consumo – Acessando indicador
Indicadores | Contratos – Consumo – Anual
Indicadores | Contratos – Consumo – Mensal
Indicadores | Contratos – Consumo – Utilizando filtro
Indicadores | O.S – atraso – Acessando
Indicadores | O.S – atraso – Utilizando filtros
Indicadores | O.S – geral – acessando
Indicadores | O.S – geral – Utilizando filtro
Indicadores | O.S – Status – Acessando
NFS-e | Acessando NFS-e
NFS-e | Adicionando Cobrança
NFS-e | Alterando contrato da NFS-e
NFS-e | Aprovando notas manualmente
NFS-e | Cancelando NFS-e
NFS-e | Código da cidade
NFS-e | Como alterar a cidade de prestação de serviço na emissão da NFS-e
NFS-e | Emitindo boleto através da nota
NFS-e | Emitindo NFS-e avulsa
NFS-e | Enviando boleto por e-mail
NFS-e | Enviando por e-mail
NFS-e | Faturando notas de contrato
NFS-e | Filtros da NFS-e
NFS-e | Histórico da NFS-e
NFS-e | Legenda de status da nota
NFS-e | Retransmitindo NFS-e
NFS-e | Status das NFS-e
NFS-e | Tabela de tributação
NFS-e | Vinculando NFS-e em uma ordem de serviço
Ordem de Serviço | Abrindo o.s por cronograma
Ordem de Serviço | Adicionando O.S avulso
Ordem de Serviço | Adicionando Orçamento
Ordem de Serviço | Alterando Equipamento de uma O.S.
Ordem de Serviço | Comunicação Interna dentro da O.S
Ordem de Serviço | Configurações em massa nas O.S
Ordem de Serviço | Confirmando faturamento
Ordem de Serviço | Definindo O.S como retrabalho
Ordem de Serviço | Emitindo certificado a partir da O.S
Ordem de Serviço | Enviando por e-mail
Ordem de Serviço | Gerenciamento Dash
Ordem de Serviço | Imprimindo Orçamentos
Ordem de Serviço | Preenchendo Checklist de equipamento
Ordem de Serviço | Solicitando peça em uma O.S
Ordem de Serviço | Substituindo equipamento vinculado a O.S
Ordem de Serviço | Utilizando filtros
Ordem de Serviço | Vinculando equipamento a uma O.S
Ordem de Serviço | Vinculando NF-e
Ordem de Serviço | Vinculando peça a uma O.S
Protocolo | Abrindo o.s pelo protocolo de entrada
Protocolo | Acessando O.S através do protocolo de entrada
Protocolo | Como alterar equipamento de uma o.s vinculada
Protocolo | como finalizar um protocolo de entrada
Protocolo | Como preencher o checklist de entrada
Protocolo | Como utilizar o protocolo de entrada
Protocolo | Definindo prazo
Protocolo | Editando protocolos
Protocolo | Importando XML
Protocolo | Importar o.s de uma cotação
Protocolo | Importar o.s para o protocolo de entrada
Protocolo | Removendo vinculo de o.s do protocolo de entrada
Protocolo | Utilizando filtros
Relatórios | Chamados – acessando
Relatórios | Chamados – Exportando Excel
Relatórios | Chamados – exportar em excel
Relatórios | Chamados – utilizando filtros
Relatórios | Comercial – Cotação por item – acessando
Relatórios | Comercial – cotação por item – Exportando
Relatórios | Comercial – Cotação por item – Utilizando filtros
Relatórios | Contrato – Faturamento – acessando
Relatórios | Contrato – Faturamento – utilizando filtro
Relatórios | Orçamentos – Como acessar
Relatórios | Orçamentos – Exportar Excel
Relatórios | Orçamentos – Utilizando filtros
Serviço | Home
Serviço | NFSe – Lista de serviços – Adicionando item
Serviço | NFSe – Vinculando O.S a nota
Serviço | O.S – Disponibilizando para faturamento
Serviço | O.S – Realizado

Qualidade

37

Arquivos | Adicionar Arquivos
Arquivos | Aprovar Arquivos
Arquivos | Editando dados
Arquivos | Enviando arquivos
Arquivos | Utilizando os filtros
Arquivos | Ver arquivos
Configurações | Como utilizar Grupos de Padrões
Indicadores | Acessando indicadores de compras
Indicadores | Acessando indicadores de fornecedores
Não conformidade | Adicionando ação corretiva
Não conformidade | Adicionando análise de impacto
Não conformidade | Adicionando evidência tomada
Não conformidade | Adicionando não conformidade
Não conformidade | Alterando status
Não conformidade | Consultando histórico
Não conformidade | Definindo prazo
Não conformidade | Finalizando
Não conformidade | Preenchendo não conformidade
Não conformidade | Utilizando filtros
Qualidade | Início – Verificando arquivos com vencimento próximo/ vencidos
Qualidade | Início – Verificando Não conformidades com vencimento próximos/ vencidos
Reclamações | Abrindo trabalho não conforme
Reclamações | Acessando reclamação
Reclamações | Adicionando evidência da ação tomada
Reclamações | Adicionando evidência da reclamação
Reclamações | Adicionando reclamação
Reclamações | Consultando histórico
Reclamações | Definindo prazo
Reclamações | Finalizando reclamação
Reclamações | Preenchendo reclamação
Reclamações | Utilizando filtros
RH | Acessando arquivos de colaborador
RH | Acessando dados dos colaboradores
RH | Adicionando arquivos
RH | Adicionando informações sobre colaborador
RH | Editando dados dos colaboradores
RH | Verificando colaboradores cadastrados

Planilhas

4

# Planilhas de importação – FAQ
PLANILHA | DESCRIÇÃO DOS CAMPOS EQUIPAMENTOS DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO
Planilha | Regras de formatação do certificado
Planilhas | Boas práticas em planilhas Excel para emissão de certificados

Outros

8

Campanha de Conscientização | Boletos
Comandos SV SPOT no SIVS
Informativo | Nova central de atendimento
Informativo | Prazos de solicitações
Informativo | Setembro/21
Manual do SIVS | Como acessar
O sistema não salva, pode ser problema com Cache
Windows | Ferramenta de captura de tela do Windows

Notas de Atualização

25

Informativo | SIVS
Nota de Atualização 200616-2 – Duplicação de Planilhas de Cálculo
Nota de Atualização 200622-1 – Reclamações
Nota de Atualização 200817-1 – Relatórios
Nota de atualização 210816 | SIVS
Nota de Atualização 200511-1 – Cotação e O.S
Nota de Atualização 200513-1 – Contatos do Cliente
Nota de Atualização 200612-1 – Cotação
Nota de Atualização 200612-1 – Criando QR Code
Nota de Atualização 200612-1 – Listagem de Faturas e Lei 12.741
Nota de Atualização 200615-1 – Mobile
Nota de Atualização 200616-1 – Múltiplas Faixas e Unidades
Nota de Atualização 200713-1 – Emissão de Pedido de Venda
Nota de Atualização 200715-1 – Status de Orçamento dentro da O.S
Nota de Atualização 200716-1 – Etiquetas da Cotação
Nota de Atualização 200716-2 – Configuração de Tipo na Cotação
Nota de Atualização 200823-1 – Nova Tela de Cotação
Nota de atualização 200909-2 – ICMS Desonerado
Nota de Atualização 20201013-1- Requisitos do item
Nota de atualização 20210422 – Atualizações na Cotação
Nota de Atualização 20210510 – Atualizações na OS e Cotação
Nota de Atualização 20210623-1 | Rateio por Centro de Custo
Notas de Atualização 2.14 B1130
Notas de atualização 200909-1 – IPI Devolvido
Usando o novo pedido de compra | B1904

Mobile

4

Adicionando módulos à tela inicial de seu dispositivo
Adicionando o SIVS para a página inicial
Minhas O.S | Coletando assinatura de várias O.S.
Mobile | Mensurando tempo de serviço

Manager

74

#FAQ
Denegação de NF-e
E180 | Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES)
E181 | Valor líquido de NFSe informada incorretamente
E208 | Valor do ISS não pode ser superior a R$ 0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte
E210 – O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES)
E212 | Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município
Manager | Alterando entre os tipos de nota no Manager SAAS
Manager | Baixando PDF/XML de notas
Manager | como emitir nota em hortolândia
Manager | Descartando uma NF-e
Manager | E-mail automático personalizado
Manager | Emitindo CCe
Manager | Enviando notas por E-mail
Manager | Erro E33 – Código CNAE inexistente (GINFES)
Manager | Exportando XML
Manager | Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na NFe 4.0
Manager | Inutilizando NF-e
Manager | MDe – Manifestação do Destinatário
Manager | Nota Enviada
Manager | Nota Enviada – NFSe
Manager | Nota Recebida
Manager | Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
Manager | Rejeição 506 Data de Saída menor que a Data de Emissão
Manager | Rejeição 573 Duplicidade de Evento
Manager | Rejeição 656 Consumo indevido
Manager | Rejeição L041: O total ISSQN informado não corresponde com os valores informados.
Manager | Trocar de empresa no Manager
NF-e | Nota Complementar
NF-e | Regra Tributaria – CST – Tributação do ICMS
NF-e | Tabela de equivalência: CSOSN x CST
O que é o Manager Saas?
O que é uma Carta de Correção Eletrônica?
Prazo para cancelamento da NF-e | Todos os Estados
Rejeição | A nota deve conter faturas
Rejeição | Faultstring Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence.
Rejeição | O Campo [NCM_I05] referente a [Codigo NCM] deve ser preenchido.
Rejeição 209 | IE do emitente inválida
Rejeição 223 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
Rejeição 225 | Falha Schema XML da NFe
Rejeição 228 | Data de Emissão muito atrasada
Rejeição 232 | IE do destinatário não informado
Rejeição 234 | IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
Rejeição 237 | CPF do destinatário inválido
Rejeição 258 | CNPJ da consulta inválido
Rejeição 297 | Assinatura difere do calculado
Rejeição 302 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
Rejeição 305 | Destinatário bloqueado na UF
Rejeição 321 | NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
Rejeição 327| CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
Rejeição 328 | CFOP de devolução e Finalidade diferente de 4 – Devolução
Rejeição 389 | Código Município ISSQN inexistente
Rejeição 434 | NF-e sem indicativo do intermediador
Rejeição 494 | Chave de Acesso inexistente
Rejeição 518 | CFOP de entrada para operação de saída
Rejeição 519 | CFOP de saída para operação de Entrada
Rejeição 523 | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário
Rejeição 537 | Total do Desconto difere do somatório dos itens
Rejeição 559 | UF do transportador não informado
Rejeição 600 | CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
Rejeição 690 | Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e
Rejeição 693 | Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
Rejeição 698 | Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação
Rejeição 732 | CFOP de operação interestadual e idDest difere de 2
Rejeição 733 | CFOP de operação estadual e idDest difere de 1
Rejeição 745 | NF-e sem grupo do PIS
Rejeição 748 | NF-e sem grupo de tributação pelo COFINS
Rejeição 778 | NCM informado inexistente
Rejeição 806 | Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
Rejeiçao E113| Código do município da prestação de serviço inválido (GINFES)
Rejeiçao E42 | Código do município da prestação de serviço inválido (GINFES)
Rejeição S39 | Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20
S02 | Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFS-e
TABELA CST / CSOSN

Implantação

11

# Implantação – FAQ
Implantação | Bancos homologados para implantação no SIVS.
Implantação | Boletos Banco Bradesco
Implantação | Boletos Banco Caixa Econômica Federal
Implantação | Boletos Banco do Brasil
Implantação | Boletos Banco Itaú
Implantação | Boletos Banco Santander
Implantação | Boletos Banco Sicredi
Implantação | Como Realizar a Leitura do Arquivo Retorno no Bradesco – Cobrança 400
Planilha | Equipamentos
Planilha | Padrão

Guias Rápidos

8

Abrir O.S | Adicionando O.S no módulo mobile
Como utilizar o Emissor de Notas do Sebrae
Informativo | Prazos de solicitações
Meus Serviços | Como acessar seu certificado
Minhas O.S | Como acessar suas O.S no módulo mobile
O que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica?
O que é Nota Fiscal eletrônica?
O que é o Danfe?

Fluxos de processo

1

Como realizar a entrada de um produto sem nota?

Financeiro

62

# Financeiro – FAQ
Boleto | Adicionando Boleto Manualmente
Boleto | Como Adicionar Plano ou Conta – Boleto
Boleto | Como gerar remessas de boletos
Boleto | Excluindo boleto
Boleto | Excluindo cobrança
Boleto | Imprimindo boletos
Boletos | Como ver remessas geradas
Boletos | Importando arquivo de retorno
Boletos | Utilizando filtros
Configuração | Adicionar contas/caixas
Configuração | Alíquotas
Configuração | Cadastrando centro de custo
Configuração | Cadastrando Departamento
Configuração | Cadastrando finalidade
Configuração | Editando centro de custo
Configuração | Editando contas/caixas
Configuração | Editando departamentos
Configuração | Editando finalidade
Configuração | Editando formas de pagamentos
Configuração | Excluindo centro de custo
Configuração | Excluindo finalidade
Configuração | filtrando departamento
Configuração | Formas de pagamento
Contas a pagar | Adicionando conta parcelada
Contas a Pagar | Adicionando contas a pagar
Contas a Pagar | Aprovando contas
Contas a pagar | Baixando Contas a Pagar
Contas a pagar | Editando conta
Contas a Pagar | Em aberto – Alterar vencimento
Contas a pagar | Em aberto – Baixar conta
Contas a Pagar | Em aberto – Boleto recebido
Contas a pagar | Utilizando a ferramenta de pesquisa
Contas a pagar | Utilizando os filtros de contas a pagar
Contas a pagar | Verificando contas em aberto
Contas a receber | Acessando conta
Contas a receber | Adicionando Boleto avulso
Contas a receber | Adicionando conta a receber avulsa de uma nota já emitida
Contas a receber | Adicionando conta avulsa parcelada
Contas a receber | Adicionando Contas a Receber
Contas a receber | Baixando contas a receber
Contas a receber | Central de cobrança
Contas a receber | Central de cobrança – A contatar
Contas a receber | Central de cobrança – A vencer
Contas a receber | Central de cobrança – Lembrete de vencimento
Contas a receber | Central de cobrança – Vencidas
Contas a receber | Como gerar boletos a partir de contas a receber
Contas a receber | Como realizar baixa parcial manualmente
Contas a receber | Contas em aberto
Contas a receber | Contas em atraso por cliente
Contas a receber | Realizando rateio
Contas a receber | Utilizando filtros
Equipamentos | Histórico
Fluxo de caixa | Acessando o fluxo de caixa
Fluxo de caixa | Adicionando conta manualmente
Fluxo de caixa | Editando conta lançada
Fluxo de caixa | Imprimindo relatório
Fluxo de caixa | Indo para os lançamentos
Fluxo de caixa | Inserindo o arquivo OFX
Fluxo de caixa | Removendo conta avulso
Fluxo de caixa | Utilizando o filtro
Indicadores | Análise Financeira

Configurações

26

Boleto | Como Adicionar Plano ou Conta – Boleto
Colaborador | Configuração Serviço Home
Colaboradores | Como acessar a página de dos colaboradores no SIVS
Colaboradores | Como Vincular um Técnico a um Usuário
Colaboradores | Permissões do Usuário
Colaboradores | Serviço – Status
Configuração | Alterando Simples Nacional para Lucro Presumido
Configurações | Tipo O.S
Empresa | Adicionando texto para e-mail de orçamento
Empresa | Alterando dados da empresa
Empresa | Alterando dados de endereço
Empresa | Alterando texto de emissão de NF-e
Empresa | Alterando texto de emissão de NFS-e
Empresa | Colocando email de cópia
Empresa | Configuração de E-mail
Empresa | Mensagens padrões para emissão de notas
Impressões | Como adicionar TAGs HTML no texto de Cotação
Meu perfil | Acessando meu perfil
Meu perfil | Alterando dados
Meu perfil | Alterando foto
Meu perfil | Alterando minha assinatura
Meu perfil | Alterando senha
Parâmetros | Clientes Bloqueados
Parâmetros | Como Configurar o Código de Atividade Padrão de NFS-e
Parâmetros | Definindo dias para retorno de contato
Parâmetros | Definindo numeração O.S

Certweb

19

# Certweb – FAQ
Arquivos | Baixando Arquivos Certweb Clientes
Certweb | Erro 3 sign
Certweb Admin – Arquivos | Baixando Arquivos
Certweb Admin – Arquivos | Removendo Arquivos
Certweb Admin – Arquivos | Tornando um Padrão Obsoleto
Certweb Admin – Clientes | Adicionando Usuários
Certweb Admin – Clientes | Excluindo Usuários
Certweb Admin – Configurações | Configurando Campos
Certweb admin – Padrões | Adicionando Padrões
Certweb Admin – Padrões | Baixando Padrões
Certweb Admin – Padrões | Editando Padrão
Certweb Admin – Padrões | Removendo Padrão
CertWeb Admin – QR Code | Vinculando um código QR a um arquivo
Certweb Cliente – Arquivos | Gerando QR codes em arquivos
Certweb Cliente – Meus Serviços | Como acessar a rastreabilidade de seus certificados
Certweb Cliente | Como abrir um Chamado
Meus Serviços | Como acessar seu certificado
Novo Certweb

Calibração

30

# Calibração – FAQ
Calibração | Calibração por solicitante
Calibração Início
Certificado | Baixando Planilha de Sugestões de Leitura
Certificado | Importando Planilha de Sugestões de Leitura
Certificado | Preenchendo Planilha de Sugestões de Leitura
Certificado PDF | Inserindo certificado no SIVS
Configurações | Como utilizar Grupos de Padrões
Configurações | Padrões – Campos
Padrões | Adicionar padrão
Padrões | Certificado/rastreabilidade – Adicionando certificado
Padrões | Certificado/Rastreabilidade – Excluindo arquivo
Padrões | Certificado/Rastreabilidade – Obsoletando padrão
Padrões | Checagem – Agendando
Padrões | Checagem – Como excluir
Padrões | Checagem – marcando como realizado
Padrões | Editando
Padrões | Filtrando padrão
Padrões | Fotos e Arquivos – Adicionando arquivo
Padrões | Fotos e Arquivos – Excluir arquivo
Padrões | Histórico – Verificando Histórico
Padrões | Leituras – Adicionando
Padrões | Leituras – Editando
Padrões | Leituras – Excluindo
Padrões | Realizar retirada de grupo
Planilhas | Como configurar planilha
Soluções | Abertura do lote
Soluções | Adicionando lote a solução
Soluções | Adicionando soluções MR e MRC
Soluções | Aprovando Leituras

Análise

23

Certweb | Como adicionar laudo de análises
Certweb | Criando usuários
Comercial | Abrindo coleta
Comercial | Acessando cotação
Comercial | Acompanhamento comercial
Comercial | Adicionando arquivos
Comercial | Adicionando cotação
Comercial | Alterando status da cotação
Comercial | Atualizando data da cotação
Comercial | Consultando histórico da cotação
Comercial | Duplicando cotação
Comercial | Duplicidade cotação
Comercial | Editando Análises e Coletas
Comercial | Editando cotação
Comercial | Excluindo cotação
Comercial | Fornecendo desconto na cotação
Comercial | Gerando nova revisão
Comercial | Imprimindo cotação
Comercial | Preenchendo Análise crítica
Comercial | Realizando recebimento e amostras
Comercial | Utilizando filtros
Configuração| Perguntas Análise crítica
Configurações | Análise Crítica

Administrativo

60

# Administrativo – FAQ
Arquivos | Como acessar arquivos disponibilizados pelo departamento da qualidade
Arquivos | Como acessar e baixar arquivos
Arquivos | Como filtrar arquivos
Clientes/Fornecedores | Alterando o CNPJ de um Cliente
Clientes/Fornecedores | Alterando o CNPJ de um fornecedor
Clientes/Fornecedores | Alterando o CPF de um cliente
Clientes/Fornecedores | Alterando o CPF de um fornecedor
Clientes/Fornecedores | Arquivos – Adicionando arquivos no contato do cliente/fornecedor
Clientes/Fornecedores | Cadastrando novo cliente
Clientes/Fornecedores | Cadastrando novo fornecedor
Clientes/Fornecedores | Como cadastro mais contatos dentro do perfil do contato
Clientes/fornecedores | Como preencher os requisitos do cliente
Clientes/Fornecedores | Consultar CEP
Clientes/Fornecedores | Consultar CNPJ
Clientes/Fornecedores | Contato principal – Adicionando contatos
Clientes/Fornecedores | E-mails e contatos – Editando contatos
Clientes/Fornecedores | Emails e contatos – Excluindo contatos
Clientes/Fornecedores | Histórico
Clientes/fornecedores | O que é a Regra de decisão?
Clientes/Fornecedores | Utilizando filtros
Configuração | Configurando Tipos/Status de pedido de compra
Configuração | Contato de contatos – Tipo
Configuração | Fornecedor tipo – Como cadastrar
Configuração | Pedido de compra – Adicionando Análise crítica
Configuração | Pedido de compra – adicionando Status
Configuração | Pedido de compra – Adicionando Tipo/Categoria
Configuração | Pedido de compra – Editando Status
Configuração | Pedido de compra – Editando Tipo/Categoria
Configuração | Pedido de compra – Excluindo Status
Configuração | Pedido de compra – Excluindo Tipo/Categoria
Configuração | Ramais – Como configurar
Configurações | Cadastrando Ramais
Configurações | Contatos – Categoria
Configurações | Tabelas – cadastrando novas tabelas de preço
Importar XML NF-e | Como utilizar a função Realizar Devolução
Importar XML | Utilizando a função pesquisar produto
Importar XML | Utilizando os filtros
Importar XML NFe | Adicionando Frete
Importar XML NFe | Cadastro de produto
Importar XML NFe | Importar XML
Importar XML NFe | Vínculo de produto
Pedido de compra | Adicionando arquivos
Pedido de compra | Adicionando um pedido de compra
Pedido de compra | Alterando status do pedido de compra
Pedido de compra | Avaliando Fornecedor
Pedido de compra | Excluindo pedido de compra
Pedido de compra | Verificando o andamento do pedido de compras
Relatórios | Clientes – Requisitos – Baixando o relatório
Relatórios | Clientes – Requisitos – Utilizando filtros
Relatórios | Fornecedor – Qualificação – Como acessar de forma rápida
Relatórios | Fornecedor – Qualificação – como baixar o relatório
Solicitação de Compra | Adicionando uma solicitação de compra
Solicitação de compras | Alterando status
Solicitação de compras | Como adicionar arquivos dentro da solicitação de compras
Solicitação de compras | Como adicionar um item a solicitação
Solicitação de compras | Como excluir um item da solicitação
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