Neste tutorial você aprenderá a utilizar a nova versão do pedido de compras disponível a partir da Build 1904.
Selecione o módulo Financeiro.
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Selecione a função Pedido de compras no menu lateral esquerdo.
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Selecione a opção Adicionar localizado no centro da tela.
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Escolha o fornecedor e preencha os dados do Pedido de compra.
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Escolha o tipo do pedido de compra, este passo é muito importante para a utilização da Análise estatística do fornecedor ao final do pedido.
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Então clique em Salvar.
Clique no botão verde Adicionar item no centro de sua tela.
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Preencha os dados do Produto (Os impostos são calculados pelo sistema, portando, você deve adicionar a alíquota no campo correspondente ao imposto)
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Após adicionados os produtos, você pode Solicitar aprovação clicando no botão azul “Solicitar aprovação” e selecionar o responsável que irá receber uma notificação sobre o pedido. Assim o Status do pedido irá ser alterado para Aguardando aprovação.
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A pessoa responsável pode agora entrar no pedido e aprovar o mesmo para envio ao fornecedor. Clicando na opção Aprovar e confirmando a aprovação. Assim o Status do pedido irá ser alterado para Aguardando Envio.
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Agora, você poderá imprimir o arquivo para envio ao fornecedor. Assim que enviado, você deve confirmar o envio para que o Status do pedido seja alterado para Definição de Previsão de entrega.
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Com o retorno de seu fornecedor, você pode adicionar a data de previsão para o recebimento dos produtos. Assim você possui um controle da data de entrega de seus produtos e o status do pedido será seguido para Aguardando Recebimento.
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Ao recebimento dos produtos você deve clicar no botão Avaliar Recebimento para abrir a análise estatística deste pedido.
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A análise estática irá gerar perguntas para cada item do pedido. (Conforme a configuração do tipo de pedido de compra)
clique na opção “Finalizar Avaliação” que irá aparacer em sua tela.
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Irá aparecer uma caixa de confirmação, clique em “ok” para finalizar.
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