Agrupe pedidos de vendas para faturar em apenas uma nota e poupe retrabalhos no seu departamento financeiro.
Vá no módulo de vendas.
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Em seguida vá em pedidos > pedido.
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Dentro da página de pedidos, clique em faturar pedidos.
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Filtre o cliente que deseja faturar.
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Selecione os pedidos a serem faturados.
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Depois escolha a CFOP e clique em iniciar NF
Caso tenha dúvidas sobre CFOP, contate seu contador.
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Em seguida, o sistema irá redirecionar para tela de nota fiscal.
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Preencha as informações dos dados da NFe, depois vá na aba produtos.
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Verifique se está tudo certo, caso precise acrescentar um produto, clique em adicionar produto, logo após, vá para aba transporte.
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Preencha as informações de transporte, depois vá para aba cobrança.
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Escolha o plano de pagamento, a forma e o número de parcelas, em seguida, clique em gerar plano de contas.
O sistema irá gerar plano de contas.
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Vá na aba Totais e verifique os valores de tributação.
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Após isso, clique em Transmitir.
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E pronto! Agora é só aguardar o retorno da SEFAZ.
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