Pular para o conteúdo
SIVSSIVS
  • A Empresa
  • Soluções
    • Análise
    • Metrologia
    • Serviço
    • Distribuição
    • Entrega de documentos
    • Gestão de Equipamentos
  • Planos
  • Contato
  • Help!
  • Login
  • A Empresa
  • Soluções
    • Análise
    • Metrologia
    • Serviço
    • Distribuição
    • Entrega de documentos
    • Gestão de Equipamentos
  • Planos
  • Contato
  • Help!
  • Login
Vendas

Vendas

52
  • # Vendas – FAQ
  • Configuração | Cadastrando CFOP
  • Configuração | CFOP – Editando CFOP existente
  • Configurações | Adicionando Categorias
  • Configurações | Adicionando Fabricante
  • Configurações | Adicionando Vendedor
  • Configurações | Categorias – como utilizar o filtro
  • Configurações | Categorias – Editando categoria existente
  • Configurações | CFOP – filtrando CFOP
  • Configurações | Estoques – Adicionando uma nova descrição
  • Configurações | Estoques – Editando descrições
  • Configurações | Fabricantes – Editando fabricantes existentes
  • Configurações | Fabricantes – filtrando fabricantes cadastrados
  • Configurações | Setor comercial – Adicionando um novo setor
  • Configurações | Setor comercial – Editando setor
  • Configurações | Tabelas – cadastrando novas tabelas de preço
  • Configurações | Tabelas – como editar tabelas de preço
  • Configurações | Vendedores – Adicionando comissão
  • Configurações | Vendedores – Editando vendedores cadastrados
  • Configurações | Vendedores – filtrando Vendedores
  • Configurações |CFOP – Excluindo CFOP
  • CST | Tributação do ICMS
  • ICMS | NF-e
  • NCM | NF-e
  • NF-E | Adicionando volumes NF-e
  • NF-e | Aprovando notas manualmente
  • NF-e | Emitindo NF-e
  • O que é a CEST?
  • Pedido | Acessando pedidos
  • Pedido | Alterando status
  • Pedido | Cancelando pedido
  • Pedido | Consignando pedido
  • Pedido | Editando pedidos
  • Pedido | Emitindo NF-e a partir do pedido
  • Pedido | Faturando múltiplos pedidos
  • Pedido | Filtrando pedidos
  • Pedidos | Adicionando Pedidos
  • PIS | NF-e
  • Produtos | Adicionando um novo produto para revenda
  • Produtos | Como acessar a listagem de produtos
  • Produtos | Como adicionar lotes
  • Produtos | Como editar um produto
  • Produtos | Como tirar o controle de lotes de um produto
  • Produtos | Como utilizar a funcionalidade de consulta
  • Produtos | Como utilizar os filtros
  • Produtos | Consultando notas emitidas
  • Produtos | Controle de Lotes
  • Produtos | Excluindo um produto
  • Produtos | Importando Planilha de Preços
  • Produtos | Lotes por validade – Como consultar
  • Vendas | Adicionando Vendedor
  • Vendas | Código de produto – nomenclatura
Treinamento

Treinamento

1
  • Manual do SIVS | Como acessar
Serviço

Serviço

136
  • # Serviço – FAQ
  • Agendamento | Avulso
  • Agendamento | Calendário
  • Agendamento | Impressão de agendamentos
  • Agendamento | Resumo dos agendamentos
  • Agendamento | Utilizando Agendamento Avulso
  • Agendamento | Utilizando o Hoje
  • Chamados | Adicionando chamado
  • Chamados | Abertura de O.S
  • Chamados | Adicionando resposta no chamado
  • Chamados | Concluindo chamado
  • Chamados | Filtrando um chamado
  • Chamados | Status de um chamado
  • Chamados | Verificando respostas
  • Chamados | Vinculando O.S a um chamado
  • Comercial | Contratos – adicionando
  • Comercial | Contratos – Aditivos e alterações
  • Comercial | Contratos – Anexos
  • Comercial | Contratos – Contratos inativos
  • Comercial | Contratos – filtrando
  • Comercial | Contratos – Importando equipamentos de contrato
  • Comercial | Contratos – Excluindo/Inativando contrato
  • Comercial | Cotação – Abertura de O.S a partir da cotação
  • Comercial | Cotação – Acompanhamento
  • Comercial | Cotação – Adicionando acompanhamento
  • Comercial | Cotação – Adicionando arquivos
  • Comercial | Cotação – Adicionando uma cotação
  • Comercial | Cotação – Adicionando uma cotação sem ter cadastrado o cliente
  • Comercial | Cotação – Alterando vínculo de O.S.
  • Comercial | Cotação – configurando Ordem de serviço
  • Comercial | Cotação – Desconto item a item
  • Comercial | Cotação – Desconto sobre o valor total
  • Comercial | Cotação – Duplicando Cotação
  • Comercial | Cotação – Emitindo NFS-e a partir da cotação
  • Comercial | Cotação – Enviando por e-mail
  • Comercial | Cotação – Finalizando edição
  • Comercial | Cotação – Histórico
  • Comercial | Cotação – Importar o.s
  • Comercial | Cotação – Novo acompanhamento
  • Comercial | Cotação – Observação
  • Comercial | Cotação – Revisando Cotação
  • Comercial | Cotação – Vinculando O.S ao item da cotação
  • Comercial | Cotação – Voltando etapa
  • Comercial | Tabela de serviços – Adicionando novo item
  • Configuração | Comercial – Status adicionando um novo status
  • Configuração | Equipamento – Categoria – adicionando categorias
  • Configuração | Equipamento – Categoria – Utilizando o filtro
  • Configuração | Equipamento – Fabricantes – Adicionando novo fabricante
  • Configuração | Equipamento – Fabricantes – Editando fabricante
  • Configuração | Equipamento – Fabricantes – Utilizando o filtro
  • Configuração | Equipamento – Modelos – Adicionar novo modelo
  • Configuração | Equipamento – Modelos – Editando modelos
  • Configuração | Equipamento – Modelos – Utilizando filtro
  • Configuração | NFS-e Dados
  • Configuração | NFS-e Serviço
  • Configuração | Serviço – Prazo
  • Configurações | Adicionando Código de Atividade
  • Configurações | Categoria
  • Configurações | Comercial – Adicionando condição de pagamento
  • Configurações | Comercial – Editando condição de pagamento
  • Configurações | Comercial – Tipo – adicionando novo tipo
  • Configurações | Comercial Status
  • Configurações | Equipamento – Categoria – Editando categoria
  • Configurações | Local de execução
  • Configurações | O.S – Status adicionando status
  • Configurações | O.S – Status definir status padrão
  • Configurações | O.S – Status editar status
  • Configurações | Setor
  • Configurações | Técnicos
  • Configurações | Tipo O.S
  • Configurações | Transporte
  • Configurações | Validade
  • Equipamentos | Abrindo o.s a partir do equipamento
  • Equipamentos | Acessando equipamento
  • Equipamentos | Acesso rápido – Abertura de chamado
  • Equipamentos | Acesso rápido – Abertura de o.s
  • Equipamentos | Acesso rápido – Duplicando equipamento
  • Equipamentos | Acesso rápido – Histórico
  • Equipamentos | Adicionando acessórios e outros itens
  • Equipamentos | Adicionando equipamento
  • Equipamentos | Alterando proprietário do equipamento
  • Equipamentos | Anexos
  • Equipamentos | Duplicando equipamento
  • Equipamentos | Editando equipamento
  • Equipamentos | Excluindo equipamentos
  • Equipamentos | Históricos de equipamentos
  • Equipamentos | Inserindo controle de revisão
  • Equipamentos | Inserindo outras informações do instrumento
  • Equipamentos | Mesclando equipamentos
  • Equipamentos | Preenchendo dados do solicitante
  • Equipamentos | Utilizando os filtros
  • Equipamentos | Vinculando um equipamento ao contrato
  • Equipamentos | Vinculando um serviço a um equipamento
  • Indicadores | Acesso aos indicadores
  • NFS-E | Aprovando notas manualmente
  • NFS-e | Código da cidade
  • NFS-e | Como alterar a cidade de prestação de serviço na emissão da NFS-e
  • NFS-e | Emitindo NFS-e avulsa
  • NFS-e | Vinculando NFS-e em uma ordem de serviço
  • NFSe | Acessando NFS-e
  • NFSe | Adicionando Cobrança
  • NFSe | Cancelando NFS-e
  • NFSe | Enviando por e-mail
  • NFSe | Filtros da NFS-e
  • NFSe | Status das NFS-e
  • NFSe | Tabela de tributação
  • O.S | Adicionando O.S avulso
  • Ordem de Serviço | Adicionando Orçamento
  • Ordem de Serviço | Alterando Equipamento de uma O.S.
  • Ordem de Serviço | Comunicação Interna dentro da O.S
  • Ordem de Serviço | Confirmando faturamento
  • Ordem de Serviço | Enviando por e-mail
  • Ordem de Serviço | Gerenciamento Dash
  • Ordem de Serviço | Imprimindo Orçamentos
  • Ordem de Serviço | Solicitando peça em uma O.S
  • Ordem de Serviço | Vinculando NF-e
  • Ordem de Serviço | Vinculando peça a uma O.S
  • Protocolo | Abrindo o.s pelo protocolo de entrada
  • Protocolo | Acessando O.S através do protocolo de entrada
  • Protocolo | Como alterar equipamento de uma o.s vinculada
  • Protocolo | como finalizar um protocolo de entrada
  • Protocolo | Como preencher o checklist de entrada
  • Protocolo | Como utilizar o protocolo de entrada
  • Protocolo | Definindo prazo
  • Protocolo | Editando protocolos
  • Protocolo | Importando XML
  • Protocolo | Importar o.s de uma cotação
  • Protocolo | Importar o.s para o protocolo de entrada
  • Protocolo | Removendo vinculo de o.s do protocolo de entrada
  • Protocolo | Utilizando filtros
  • Relatórios | Chamados – exportar em excel
  • Serviço | Home
  • Serviço | NFSe – Lista de serviços – Adicionando item
  • Serviço | NFSe – Vinculando O.S a nota
  • Serviço | O.S – Disponibilizando para faturamento
  • Serviço | O.S – Realizado
Qualidade

Qualidade

8
  • Arquivos | Adicionar Arquivos
  • Arquivos | Aprovar Arquivos
  • Arquivos | Editando dados
  • Arquivos | Utilizando os filtros
  • Arquivos | Ver arquivos
  • Configurações | Como utilizar Grupos de Padrões
  • Indicadores | Acessando indicadores de compras
  • Indicadores | Acessando indicadores de fornecedores
Planilhas

Planilhas

4
  • # Planilhas de importação – FAQ
  • PLANILHA | DESCRIÇÃO DOS CAMPOS EQUIPAMENTOS DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO
  • Planilha | Regras de formatação do certificado
  • Planilhas | Boas práticas em planilhas Excel para emissão de certificados
Outros

Outros

8
  • Campanha de Conscientização | Boletos
  • Comandos SV SPOT no SIVS
  • Informativo | Nova central de atendimento
  • Informativo | Prazos de solicitações
  • Informativo | Setembro/21
  • Manual do SIVS | Como acessar
  • O sistema não salva, pode ser problema com Cache
  • Windows | Ferramenta de captura de tela do Windows
Notas de Atualização

Notas de Atualização

25
  • Informativo | SIVS
  • Nota de Atualização 200616-2 – Duplicação de Planilhas de Cálculo
  • Nota de Atualização 200622-1 – Reclamações
  • Nota de Atualização 200817-1 – Relatórios
  • Nota de atualização 210816 | SIVS
  • Nota de Atualização 200511-1 – Cotação e O.S
  • Nota de Atualização 200513-1 – Contatos do Cliente
  • Nota de Atualização 200612-1 – Cotação
  • Nota de Atualização 200612-1 – Criando QR Code
  • Nota de Atualização 200612-1 – Listagem de Faturas e Lei 12.741
  • Nota de Atualização 200615-1 – Mobile
  • Nota de Atualização 200616-1 – Múltiplas Faixas e Unidades
  • Nota de Atualização 200713-1 – Emissão de Pedido de Venda
  • Nota de Atualização 200715-1 – Status de Orçamento dentro da O.S
  • Nota de Atualização 200716-1 – Etiquetas da Cotação
  • Nota de Atualização 200716-2 – Configuração de Tipo na Cotação
  • Nota de Atualização 200823-1 – Nova Tela de Cotação
  • Nota de atualização 200909-2 – ICMS Desonerado
  • Nota de Atualização 20201013-1- Requisitos do item
  • Nota de atualização 20210422 – Atualizações na Cotação
  • Nota de Atualização 20210510 – Atualizações na OS e Cotação
  • Nota de Atualização 20210623-1 | Rateio por Centro de Custo
  • Notas de Atualização 2.14 B1130
  • Notas de atualização 200909-1 – IPI Devolvido
  • Usando o novo pedido de compra | B1904
Mobile

Mobile

4
  • Adicionando módulos à tela inicial de seu dispositivo
  • Adicionando o SIVS para a página inicial
  • Minhas O.S | Coletando assinatura de várias O.S.
  • Mobile | Mensurando tempo de serviço
Manager

Manager

63
  • Denegação de NF-e
  • E180 | Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES)
  • E181 | Valor líquido de NFSe informada incorretamente
  • E208 | Valor do ISS não pode ser superior a R$ 0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte
  • E210 – O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES)
  • E212 | Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município
  • Manager | Alterando entre os tipos de nota no Manager SAAS
  • Manager | Baixando PDF/XML de notas
  • Manager | como emitir nota em hortolândia
  • Manager | Descartando uma NF-e
  • Manager | E-mail automático personalizado
  • Manager | Emitindo CCe
  • Manager | Enviando notas por E-mail
  • Manager | Erro E33 – Código CNAE inexistente (GINFES)
  • Manager | Exportando XML
  • Manager | Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na NFe 4.0
  • Manager | Inutilizando NF-e
  • Manager | MDe – Manifestação do Destinatário
  • Manager | Nota Enviada
  • Manager | Nota Recebida
  • Manager | Rejeição L041: O total ISSQN informado não corresponde com os valores informados.
  • Manager | Trocar de empresa no Manager
  • NF-e | Nota Complementar
  • NF-e | Regra Tributaria – CST – Tributação do ICMS
  • NF-e | Tabela de equivalência: CSOSN x CST
  • O que é o Manager Saas?
  • Prazo para cancelamento da NF-e | Todos os Estados
  • Rejeição | A nota deve conter faturas
  • Rejeição | Faultstring Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence.
  • Rejeição | O Campo [NCM_I05] referente a [Codigo NCM] deve ser preenchido.
  • Rejeição 209 | IE do emitente inválida
  • Rejeição 223 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
  • Rejeição 225 | Falha Schema XML da NFe
  • Rejeição 232 | IE do destinatário não informado
  • Rejeição 234 | IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
  • Rejeição 237 | CPF do destinatário inválido
  • Rejeição 258 | CNPJ da consulta inválido
  • Rejeição 297 | Assinatura difere do calculado
  • Rejeição 302 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
  • Rejeição 305 | Destinatário bloqueado na UF
  • Rejeição 321 | NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
  • Rejeição 327| CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
  • Rejeição 328 | CFOP de devolução e Finalidade diferente de 4 – Devolução
  • Rejeição 434 | NF-e sem indicativo do intermediador
  • Rejeição 518 | CFOP de entrada para operação de saída
  • Rejeição 519 | CFOP de saída para operação de Entrada
  • Rejeição 523 | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário
  • Rejeição 537 | Total do Desconto difere do somatório dos itens
  • Rejeição 559 | UF do transportador não informado
  • Rejeição 690 | Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e
  • Rejeição 693 | Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
  • Rejeição 698 | Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação
  • Rejeição 732 | CFOP de operação interestadual e idDest difere de 2
  • Rejeição 733 | CFOP de operação estadual e idDest difere de 1
  • Rejeição 745 | NF-e sem grupo do PIS
  • Rejeição 748 | NF-e sem grupo de tributação pelo COFINS
  • Rejeição 778 | NCM informado inexistente
  • Rejeição 806 | Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
  • Rejeiçao E113| Código do município da prestação de serviço inválido (GINFES)
  • Rejeiçao E42 | Código do município da prestação de serviço inválido (GINFES)
  • Rejeição S39 | Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20
  • S02 | Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFS-e
  • TABELA CST / CSOSN 
Implantação

Implantação

11
  • # Implantação – FAQ
  • Implantação | Bancos homologados para implantação no SIVS.
  • Implantação | Boletos Banco Bradesco
  • Implantação | Boletos Banco Caixa Econômica Federal
  • Implantação | Boletos Banco do Brasil
  • Implantação | Boletos Banco Itaú
  • Implantação | Boletos Banco Santander
  • Implantação | Boletos Banco Sicredi
  • Implantação | Como Realizar a Leitura do Arquivo Retorno no Bradesco – Cobrança 400
  • Planilha | Equipamentos
  • Planilha | Padrão
Guias Rápidos

Guias Rápidos

6
  • Abrir O.S | Adicionando O.S no módulo mobile
  • Informativo | Prazos de solicitações
  • Meus Serviços | Como acessar seu certificado
  • Minhas O.S | Como acessar suas O.S no módulo mobile
  • O que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica?
  • O que é Nota Fiscal eletrônica?
Financeiro

Financeiro

62
  • # Financeiro – FAQ
  • Boleto | Adicionando Boleto Manualmente
  • Boleto | Como Adicionar Plano ou Conta – Boleto
  • Boleto | Como gerar remessas de boletos
  • Boleto | Excluindo boleto
  • Boleto | Excluindo cobrança
  • Boleto | Imprimindo boletos
  • Boletos | Como ver remessas geradas
  • Boletos | Importando arquivo de retorno
  • Boletos | Utilizando filtros
  • Configuração | Adicionar contas/caixas
  • Configuração | Alíquotas
  • Configuração | Cadastrando centro de custo
  • Configuração | Cadastrando Departamento
  • Configuração | Cadastrando finalidade
  • Configuração | Editando centro de custo
  • Configuração | Editando contas/caixas
  • Configuração | Editando departamentos
  • Configuração | Editando finalidade
  • Configuração | Editando formas de pagamentos
  • Configuração | Excluindo centro de custo
  • Configuração | Excluindo finalidade
  • Configuração | filtrando departamento
  • Configuração | Formas de pagamento
  • Contas a pagar | Adicionando conta parcelada
  • Contas a Pagar | Adicionando contas a pagar
  • Contas a Pagar | Aprovando contas
  • Contas a pagar | Baixando Contas a Pagar
  • Contas a pagar | Editando conta
  • Contas a Pagar | Em aberto – Alterar vencimento
  • Contas a pagar | Em aberto – Baixar conta
  • Contas a Pagar | Em aberto – Boleto recebido
  • Contas a pagar | Utilizando a ferramenta de pesquisa
  • Contas a pagar | Utilizando os filtros de contas a pagar
  • Contas a pagar | Verificando contas em aberto
  • Contas a receber | Acessando conta
  • Contas a receber | Adicionando Boleto avulso
  • Contas a receber | Adicionando conta a receber avulsa de uma nota já emitida
  • Contas a receber | Adicionando conta avulsa parcelada
  • Contas a receber | Adicionando Contas a Receber
  • Contas a receber | Baixando contas a receber
  • Contas a receber | Central de cobrança
  • Contas a receber | Central de cobrança – A contatar
  • Contas a receber | Central de cobrança – A vencer
  • Contas a receber | Central de cobrança – Lembrete de vencimento
  • Contas a receber | Central de cobrança – Vencidas
  • Contas a receber | Como gerar boletos a partir de contas a receber
  • Contas a receber | Como realizar baixa parcial manualmente
  • Contas a receber | Contas em aberto
  • Contas a receber | Contas em atraso por cliente
  • Contas a receber | Realizando rateio
  • Contas a receber | Utilizando filtros
  • Equipamentos | Histórico
  • Fluxo de caixa | Acessando o fluxo de caixa
  • Fluxo de caixa | Adicionando conta manualmente
  • Fluxo de caixa | Editando conta lançada
  • Fluxo de caixa | Imprimindo relatório
  • Fluxo de caixa | Indo para os lançamentos
  • Fluxo de caixa | Inserindo o arquivo OFX
  • Fluxo de caixa | Removendo conta avulso
  • Fluxo de caixa | Utilizando o filtro
  • Indicadores | Análise Financeira
Configurações

Configurações

19
  • Boleto | Como Adicionar Plano ou Conta – Boleto
  • Colaborador | Configuração Serviço Home
  • Colaboradores | Como acessar a página de dos colaboradores no SIVS
  • Colaboradores | Como Vincular um Técnico a um Usuário
  • Colaboradores | Permissões do Usuário
  • Colaboradores | Serviço – Status
  • Configuração | Alterando Simples Nacional para Lucro Presumido
  • Configurações | Tipo O.S
  • Empresa | Configuração de E-mail
  • Empresa | Mensagens padrões para emissão de notas
  • Impressões | Como adicionar TAGs HTML no texto de Cotação
  • Meu perfil | Acessando meu perfil
  • Meu perfil | Alterando dados
  • Meu perfil | Alterando foto
  • Meu perfil | Alterando minha assinatura
  • Meu perfil | Alterando senha
  • Parâmetros | Clientes Bloqueados
  • Parâmetros | Como Configurar o Código de Atividade Padrão de NFS-e
  • Parâmetros | Definindo numeração O.S
Certweb

Certweb

19
  • # Certweb – FAQ
  • Arquivos | Baixando Arquivos Certweb Clientes
  • Certweb | Erro 3 sign
  • Certweb Admin – Arquivos | Baixando Arquivos
  • Certweb Admin – Arquivos | Removendo Arquivos
  • Certweb Admin – Arquivos | Tornando um Padrão Obsoleto
  • Certweb Admin – Clientes | Adicionando Usuários
  • Certweb Admin – Clientes | Excluindo Usuários
  • Certweb Admin – Configurações | Configurando Campos
  • Certweb admin – Padrões | Adicionando Padrões
  • Certweb Admin – Padrões | Baixando Padrões
  • Certweb Admin – Padrões | Editando Padrão
  • Certweb Admin – Padrões | Removendo Padrão
  • CertWeb Admin – QR Code | Vinculando um código QR a um arquivo
  • Certweb Cliente – Arquivos | Gerando QR codes em arquivos
  • Certweb Cliente – Meus Serviços | Como acessar a rastreabilidade de seus certificados
  • Certweb Cliente | Como abrir um Chamado
  • Meus Serviços | Como acessar seu certificado
  • Novo Certweb
Calibração

Calibração

20
  • # Calibração – FAQ
  • Calibração | Calibração por solicitante
  • Certificado | Baixando Planilha de Sugestões de Leitura
  • Certificado | Importando Planilha de Sugestões de Leitura
  • Certificado | Preenchendo Planilha de Sugestões de Leitura
  • Certificado PDF | Inserindo certificado no SIVS
  • Clientes/fornecedores | O que é a Regra de decisão?
  • Configurações | Como utilizar Grupos de Padrões
  • Configurações | Padrões – Campos
  • Padrões | Adicionando certificado
  • Padrões | Adicionando Leituras
  • Padrões | Adicionar padrão
  • Padrões | Filtrando padrão
  • Padrões | Obsoletando padrão
  • Padrões | Verificando Histórico
  • Planilhas | Como configurar planilha
  • Soluções | Abertura do lote
  • Soluções | Adicionando lote a solução
  • Soluções | Adicionando soluções MR e MRC
  • Soluções | Aprovando Leituras
Análise

Análise

4
  • Certweb | Como adicionar laudo de análises
  • Certweb | Criando usuários
  • Comercial | Duplicidade cotação
  • Configurações | Análise Crítica
Administrativo

Administrativo

60
  • # Administrativo – FAQ
  • Arquivos | Como acessar arquivos disponibilizados pelo departamento da qualidade
  • Arquivos | Como acessar e baixar arquivos
  • Arquivos | Como filtrar arquivos
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CNPJ de um Cliente
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CNPJ de um fornecedor
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CPF de um cliente
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CPF de um fornecedor
  • Clientes/Fornecedores | Arquivos – Adicionando arquivos no contato do cliente/fornecedor
  • Clientes/Fornecedores | Cadastrando novo cliente
  • Clientes/Fornecedores | Cadastrando novo fornecedor
  • Clientes/Fornecedores | Como cadastro mais contatos dentro do perfil do contato
  • Clientes/fornecedores | Como preencher os requisitos do cliente
  • Clientes/Fornecedores | Consultar CEP
  • Clientes/Fornecedores | Consultar CNPJ
  • Clientes/Fornecedores | Contato principal – Adicionando contatos
  • Clientes/Fornecedores | E-mails e contatos – Editando contatos
  • Clientes/Fornecedores | Emails e contatos – Excluindo contatos
  • Clientes/Fornecedores | Histórico
  • Clientes/fornecedores | O que é a Regra de decisão?
  • Clientes/Fornecedores | Utilizando filtros
  • Configuração | Configurando Tipos/Status de pedido de compra
  • Configuração | Contato de contatos – Tipo
  • Configuração | Fornecedor tipo – Como cadastrar
  • Configuração | Pedido de compra – Adicionando Análise crítica
  • Configuração | Pedido de compra – adicionando Status
  • Configuração | Pedido de compra – Adicionando Tipo/Categoria
  • Configuração | Pedido de compra – Editando Status
  • Configuração | Pedido de compra – Editando Tipo/Categoria
  • Configuração | Pedido de compra – Excluindo Status
  • Configuração | Pedido de compra – Excluindo Tipo/Categoria
  • Configuração | Ramais – Como configurar
  • Configurações | Cadastrando Ramais
  • Configurações | Contatos – Categoria
  • Configurações | Tabelas – cadastrando novas tabelas de preço
  • Importar XML NF-e | Como utilizar a função Realizar Devolução
  • Importar XML | Utilizando a função pesquisar produto
  • Importar XML | Utilizando os filtros
  • Importar XML NFe | Adicionando Frete
  • Importar XML NFe | Cadastro de produto
  • Importar XML NFe | Importar XML
  • Importar XML NFe | Vínculo de produto
  • Pedido de compra | Adicionando arquivos
  • Pedido de compra | Adicionando um pedido de compra
  • Pedido de compra | Alterando status do pedido de compra
  • Pedido de compra | Avaliando Fornecedor
  • Pedido de compra | Excluindo pedido de compra
  • Pedido de compra | Verificando o andamento do pedido de compras
  • Relatórios | Clientes – Requisitos – Baixando o relatório
  • Relatórios | Clientes – Requisitos – Utilizando filtros
  • Relatórios | Fornecedor – Qualificação – Como acessar de forma rápida
  • Relatórios | Fornecedor – Qualificação – como baixar o relatório
  • Solicitação de Compra | Adicionando uma solicitação de compra
  • Solicitação de compras | Alterando status
  • Solicitação de compras | Como adicionar arquivos dentro da solicitação de compras
  • Solicitação de compras | Como adicionar um item a solicitação
  • Solicitação de compras | Como excluir um item da solicitação
  • Solicitação de compras | Como notificar o responsável pelo pedido de compra
  • Solicitação de compras | Emitindo pedido de compra a partir da solicitação
  • Solicitação de compras | Vinculando a solicitação a um pedido de compra existente
  • Página inicial
  • Help
  • Implantação

Implantação

  • # Implantação – FAQ
  • Implantação | Bancos homologados para implantação no SIVS.
  • Implantação | Boletos Banco Bradesco
  • Implantação | Boletos Banco Caixa Econômica Federal
  • Implantação | Boletos Banco do Brasil
  • Implantação | Boletos Banco Itaú
  • Implantação | Boletos Banco Santander
  • Implantação | Boletos Banco Sicredi
  • Implantação | Como Realizar a Leitura do Arquivo Retorno no Bradesco – Cobrança 400
  • Planilha | Equipamentos
  • Planilha | Padrão