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SIVSSIVS
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Administrativo

28
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CNPJ de um Cliente
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CNPJ de um fornecedor
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CPF de um cliente
  • Clientes/Fornecedores | Alterando o CPF de um fornecedor
  • Clientes/Fornecedores | Cadastrando novo cliente
  • Clientes/Fornecedores | Cadastrando novo fornecedor
  • Clientes/Fornecedores | Consultar CEP
  • Clientes/Fornecedores | Consultar CNPJ
  • Configuração | Configurando Tipos/Status de pedido de compra
  • Configuração | Pedido de compra – Adicionando Análise crítica
  • Configuração | Pedido de compra – adicionando Status
  • Configuração | Pedido de compra – Adicionando Tipo/Categoria
  • Configuração | Pedido de compra – Editando Status
  • Configuração | Pedido de compra – Editando Tipo/Categoria
  • Configuração | Pedido de compra – Excluindo Status
  • Configuração | Pedido de compra – Excluindo Tipo/Categoria
  • Configurações | Cadastrando Ramais
  • Importar XML NF-e | Como utilizar a função Realizar Devolução
  • Importar XML NFe | Adicionando Frete
  • Importar XML NFe | Cadastro de produto
  • Importar XML NFe | Importar XML
  • Importar XML NFe | Vínculo de produto
  • Pedido de compra | Adicionando um pedido de compra
  • Pedido de compra | Alterando status do pedido de compra
  • Pedido de compra | Avaliando Fornecedor
  • Pedido de compra | Excluindo pedido de compra
  • Pedido de compra | Verificando o andamento do pedido de compras
  • Solicitação de Compra | Adicionando uma solicitação de compra

Análise

4
  • Certweb | Como adicionar laudo de análises
  • Certweb | Criando usuários
  • Comercial | Duplicidade cotação
  • Configurações | Análise Crítica

Calibração

8
  • Calibração | Calibração por solicitante
  • Certificado | Baixando Planilha de Sugestões de Leitura
  • Certificado | Importando Planilha de Sugestões de Leitura
  • Certificado | Preenchendo Planilha de Sugestões de Leitura
  • Certificado PDF | Inserindo certificado no SIVS
  • Configurações | Como utilizar Grupos de Padrões
  • Configurações | Padrões – Campos
  • Planilhas | Como configurar planilha

Certweb

17
  • Arquivos | Baixando Arquivos Certweb Clientes
  • Certweb Admin – Arquivos | Baixando Arquivos
  • Certweb Admin – Arquivos | Removendo Arquivos
  • Certweb Admin – Arquivos | Tornando um Padrão Obsoleto
  • Certweb Admin – Clientes | Adicionando Usuários
  • Certweb Admin – Clientes | Excluindo Usuários
  • Certweb Admin – Configurações | Configurando Campos
  • Certweb admin – Padrões | Adicionando Padrões
  • Certweb Admin – Padrões | Baixando Padrões
  • Certweb Admin – Padrões | Editando Padrão
  • Certweb Admin – Padrões | Removendo Padrão
  • CertWeb Admin – QR Code | Vinculando um código QR a um arquivo
  • Certweb Cliente – Arquivos | Gerando QR codes em arquivos
  • Certweb Cliente – Meus Serviços | Como acessar a rastreabilidade de seus certificados
  • Certweb Cliente | Como abrir um Chamado
  • Meus Serviços | Como acessar seu certificado
  • Novo Certweb

Configurações

18
  • Boleto | Como Adicionar Plano ou Conta – Boleto
  • Colaborador | Configuração Serviço Home
  • Colaboradores | Como acessar a página de dos colaboradores no SIVS
  • Colaboradores | Como Vincular um Técnico a um Usuário
  • Colaboradores | Permissões do Usuário
  • Colaboradores | Serviço – Status
  • Configurações | Tipo O.S
  • Empresa | Configuração de E-mail
  • Empresa | Mensagens padrões para emissão de notas
  • Impressões | Como adicionar TAGs HTML no texto de Cotação
  • Meu perfil | Acessando meu perfil
  • Meu perfil | Alterando dados
  • Meu perfil | Alterando foto
  • Meu perfil | Alterando minha assinatura
  • Meu perfil | Alterando senha
  • Parâmetros | Clientes Bloqueados
  • Parâmetros | Como Configurar o Código de Atividade Padrão de NFS-e
  • Parâmetros | Definindo numeração O.S

Financeiro

12
  • Boleto | Adicionando Boleto Manualmente
  • Boleto | Como Adicionar Plano ou Conta – Boleto
  • Boletos | Como gerar remessas de boletos
  • Configuração | Formas de pagamento
  • Contas a Pagar | Adicionando contas a pagar
  • Contas a pagar | Baixando Contas a Pagar
  • Contas a receber | Adicionando Contas a Receber
  • Contas a Receber | Baixando contas a receber
  • Contas a receber | Como gerar boletos a partir de contas a receber
  • Contas a receber | Como realizar baixa manual
  • Financeiro | Boleto – Adicionando Boleto avulso
  • Indicadores | Análise Financeira

Guias Rápidos

4
  • Abrir O.S | Adicionando O.S no módulo mobile
  • Informativo | Prazos de solicitações
  • Meus Serviços | Como acessar seu certificado
  • Minhas O.S | Como acessar suas O.S no módulo mobile

Implantação

2
  • Implantação | Bancos compatíveis
  • Implantação | Como Realizar a Leitura do Arquivo Retorno no Bradesco – Cobrança 400

Manager

34
  • Denegação de NF-e
  • E181 | Valor líquido de NFSe informada incorretamente
  • E208 | Valor do ISS não pode ser superior a R$ 0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte
  • E212 | Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município
  • Manager | Alterando entre os tipos de nota no Manager SAAS
  • Manager | Baixando PDF/XML de notas
  • Manager | E-mail automático personalizado
  • Manager | Emitindo CCe
  • Manager | Enviando notas por E-mail
  • Manager | Exportando XML
  • Manager | Inutilizando NF-e
  • Manager | Nota Enviada
  • Manager | Nota Recebida
  • Manager | Trocar de empresa no Manager
  • NF-e | Tabela de equivalência: CSOSN x CST
  • O que é Nota Fiscal eletrônica?
  • O que é o Manager Saas?
  • Rejeição | A nota deve conter faturas
  • Rejeição | O Campo [NCM_I05] referente a [Codigo NCM] deve ser preenchido.
  • Rejeição 223 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
  • Rejeição 225 | Falha Schema XML da NFe
  • Rejeição 232 | IE do destinatário não informado
  • Rejeição 258 | CNPJ da consulta inválido
  • Rejeição 297 | Assinatura difere do calculado
  • Rejeição 328 | CFOP de devolução e Finalidade diferente de 4 – Devolução
  • Rejeição 518 | CFOP de entrada para operação de saída
  • Rejeição 519 | CFOP de saída para operação de Entrada
  • Rejeição 537 | Total do Desconto difere do somatório dos itens
  • Rejeição 559 | UF do transportador não informado
  • Rejeição 732 | CFOP de operação interestadual e idDest difere de 2
  • Rejeição 733 | CFOP de operação estadual e idDest difere de 1
  • Rejeição 748 | NF-e sem grupo de tributação pelo COFINS
  • Rejeição 778 | NCM informado inexistente
  • S02 | Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFS-e

Mobile

3
  • Adicionando módulos à tela inicial de seu dispositivo
  • Adicionando o SIVS para a página inicial
  • Minhas O.S | Coletando assinatura de várias O.S.

Notas de Atualização

25
  • Informativo | SIVS
  • Nota de Atualização 200616-2 – Duplicação de Planilhas de Cálculo
  • Nota de Atualização 200622-1 – Reclamações
  • Nota de Atualização 200817-1 – Relatórios
  • Nota de atualização 210816 | SIVS
  • Nota de Atualização 200511-1 – Cotação e O.S
  • Nota de Atualização 200513-1 – Contatos do Cliente
  • Nota de Atualização 200612-1 – Cotação
  • Nota de Atualização 200612-1 – Criando QR Code
  • Nota de Atualização 200612-1 – Listagem de Faturas e Lei 12.741
  • Nota de Atualização 200615-1 – Mobile
  • Nota de Atualização 200616-1 – Múltiplas Faixas e Unidades
  • Nota de Atualização 200713-1 – Emissão de Pedido de Venda
  • Nota de Atualização 200715-1 – Status de Orçamento dentro da O.S
  • Nota de Atualização 200716-1 – Etiquetas da Cotação
  • Nota de Atualização 200716-2 – Configuração de Tipo na Cotação
  • Nota de Atualização 200823-1 – Nova Tela de Cotação
  • Nota de atualização 200909-2 – ICMS Desonerado
  • Nota de Atualização 20201013-1- Requisitos do item
  • Nota de atualização 20210422 – Atualizações na Cotação
  • Nota de Atualização 20210510 – Atualizações na OS e Cotação
  • Nota de Atualização 20210623-1 | Rateio por Centro de Custo
  • Notas de Atualização 2.14 B1130
  • Notas de atualização 200909-1 – IPI Devolvido
  • Usando o novo pedido de compra | B1904

Outros

7
  • Comandos SV SPOT no SIVS
  • Informativo | Nova central de atendimento
  • Informativo | Prazos de solicitações
  • Informativo | Setembro/21
  • Manual do SIVS | Como acessar
  • O sistema não salva, pode ser problema com Cache
  • Windows | Ferramenta de captura de tela do Windows

Planilhas

3
  • PLANILHA | DESCRIÇÃO DOS CAMPOS EQUIPAMENTOS DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO
  • Planilha | Regras de formatação do certificado
  • Planilhas | Boas práticas em planilhas Excel para emissão de certificados

Qualidade

3
  • Arquivos | Adicionar Arquivos
  • Arquivos | Aprovar Arquivos
  • Configurações | Como utilizar Grupos de Padrões

Serviço

66
  • Agendamento | Avulso
  • Agendamento | Calendário
  • Agendamento | Impressão de agendamentos
  • Agendamento | Resumo dos agendamentos
  • Agendamento | Utilizando Agendamento Avulso
  • Agendamento | Utilizando o Hoje
  • Chamados | Adicionando chamado
  • Chamados | Abertura de O.S
  • Chamados | Adicionando resposta no chamado
  • Chamados | Concluindo chamado
  • Chamados | Filtrando um chamado
  • Chamados | Status de um chamado
  • Chamados | Verificando respostas
  • Chamados | Vinculando O.S a um chamado
  • Comercial | Contratos – adicionando
  • Comercial | Contratos – Aditivos e alterações
  • Comercial | Contratos – Anexos
  • Comercial | Contratos – Contratos inativos
  • Comercial | Contratos – filtrando
  • Comercial | Contratos – Excluindo/Inativando contrato
  • Comercial | Cotação – Abertura de O.S a partir da cotação
  • Comercial | Cotação – Adicionando arquivos
  • Comercial | Cotação – Adicionando uma cotação
  • Comercial | Cotação – Duplicando Cotação
  • Comercial | Cotação – Enviando por e-mail
  • Comercial | Cotação – Finalizando edição
  • Comercial | Cotação – Novo acompanhamento
  • Comercial | Cotação – Revisando Cotação
  • Comercial | Tabela de serviços – Adicionando novo item
  • Configuração | Comercial – Status adicionando um novo status
  • Configuração | Serviço – Prazo
  • Configurações | Adicionando Código de Atividade
  • Configurações | Categoria
  • Configurações | Comercial Status
  • Configurações | Condição de pagamento
  • Configurações | Local de execução
  • Configurações | O.S – Status adicionando status
  • Configurações | O.S – Status definir status padrão
  • Configurações | O.S – Status editar status
  • Configurações | Setor
  • Configurações | Técnicos
  • Configurações | Tipo Comercial
  • Configurações | Tipo O.S
  • Configurações | Transporte
  • Configurações | Validade
  • Cotação | Alterando vínculo de O.S.
  • Cotação | Observação
  • Cotação | Vinculando O.S ao item da cotação
  • Equipamentos | Excluindo equipamentos
  • Equipamentos | Históricos de equipamentos
  • Indicadores | Acesso aos indicadores
  • NFS-E | Aprovando notas manualmente
  • NFS-e | Código da cidade
  • NFS-e | Como alterar a cidade de prestação de serviço na emissão da NFS-e
  • NFS-e | Emitindo NFS-e avulsa
  • NFSe | Acessando NFS-e
  • NFSe | Adicionando Cobrança
  • NFSe | Cancelando NFS-e
  • NFSe | Enviando por e-mail
  • NFSe | Filtros da NFS-e
  • NFSe | Status das NFS-e
  • Ordem de Serviço | Alterando Equipamento de uma O.S.
  • Ordem de Serviço | Comunicação Interna dentro da O.S
  • Ordem de Serviço | Gerenciamento Dash
  • Serviço | Home
  • Serviço | O.S – Realizado

Treinamento

1
  • Manual do SIVS | Como acessar

Vendas

17
  • Configuração | Cadastrando CFOP
  • Configurações | Adicionando Categorias
  • Configurações | Adicionando Fabricante
  • Configurações | Adicionando Vendedor
  • CST | Tributação do ICMS
  • ICMS | NF-e
  • NCM | NF-e
  • NF-E | Adicionando volumes NF-e
  • NF-e | Aprovando notas manualmente
  • NF-e | Emitindo NF-e
  • Pedido | Faturando múltiplos pedidos
  • Pedidos | Adicionando Pedidos
  • PIS | NF-e
  • Prazo para cancelamento da NF-e | Todos os Estados
  • Produtos | Controle de Lotes
  • Produtos | Importando Planilha de Preços
  • Vendas | Código de produto – nomenclatura
  • Página inicial
  • Help
  • Configurações

Configurações

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