Neste artigo vamos explicar detalhadamente qual é o processo de emissão de uma NFe
Passo a Passo:
Primeiramente, entre no módulo de Vendas.
No menu lateral esquerdo, selecione NF-e.
No topo esquerdo ao lado do campo de pesquisa, selecione Adicionar.
Selecione o Cliente
Preencha os dados cadastrais da nota:
- Tipo de documento
- Forma de pagamento
- Finalidade
- CFOP/Natureza de operação
Selecione a Transportadora.
Adicione informações adicionais se forem necessários e clique em “Salvar” no final da tela.
Selecione a aba Produtos e clique em Adicionar Produtos.
Agora localize o produto desejado, isso pode ser feito tanto por codigo quanto por descrição:
Em seguida verifique as abas abaixo e preencha o que for necessario:
- Dados – Valor Unitário, Quantidade, Desconto, Total, NCM, CFOP, Unidade, Origem e Informação adicional
- Tributos – ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto Devolvido UA, ICMS Desonerado, FPC e ICMS ST
- Outros Dados – Pedido de compra e Item do Pedido de compra
Após cada alteração, não se esqueça de apertar em “Salvar“
Adicione as cobranças, digitando o número de parcelas e a forma de pagamento.
Após adicionar, verifique se os totais de sua nota estão corretos e de acordo com a cobrança, caso sim, clique em “Transmitir” para finalizar.
Pronto! Você emitiu sua NF-e.
Ainda com dúvidas? Nos contate através do chat.
