O que é o erro de CFOP de entrada para operação de saída?
A rejeição 518 ocorre quando a nota está com o Tipo de documento como 1 – Saída e a CFOP/Natureza de Operação de Entrada, o que torna a nota incoerente.
Como posso resolver este problema?
Para alterar o tipo de documento, basta acessar a NF-e dentro do módulo de Vendas > NF-e > Selecione a nota desejada.
Na primeira aba da nota, no campo Tipo de Documento, selecione a opção 0 – Entrada.
Como posso alterar a CFOP?
Para alterar a CFOP, basta acessar a NF-e.
Na primeira aba da nota, no campo Natura de Operação, selecione uma CFOP de saída correspondente a operação realizada.
Pronto! Salve as novas alterações, e retransmita sua NF-e.
Ainda com dúvidas? Nos contate através do chat.
